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索 引 号: 008770130/2017-00034 主题分类: 财政、其他、其他、其他、财政预算和支出 发布机构: 审计局
发布日期: 2017-09-11 文    号: 关 键 词: 部门决算

岳池县审计局2016年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  岳池县审计局依照《中华人民共和国审计法》的规定,主要负责县级各部门、事业单位及国有企业和地方金融机构、县级国有资产占控股或主导地位的企业和金融机构的审计监督工作。在县政府和上一级审计机关的双重领导下,对其负责并报告工作,审计业务以上级审计机关领导为主。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  今年共安排审计项目131个,其中:预算执行审计6个,部门财政财务收支审计5个,乡镇财政收支审计3个,政府投资项目审计100个,领导干部经济责任审计11个,专项审计(调查)6个。目前,已完成项目298个(其中:部门预算执行审计6个,部门财政财务收支审计2个,乡镇财政收支审计2个,政府投资项目审计280个,领导干部经济责任审计7个,专项审计(调查)1个),共查处违规资金205万元,管理不规范资金38254万元,增收节支868万元,审减工程造价9069万元,综合审减率为9.8%。向县纪委移送案件线索3件。

  二、部门概况

  岳池县审计局下属事业单位2个:县政府投资审计中心、县审计信息中心。

  三、收支决算总体情况

  2016年县审计局本年收入合计709.41万元,其中:财政拨款收入709.41万元,占100%。

  2016年县审计局本年支出合计709.41万元,其中:基本支出569.41万元,占80.27%;项目支出140万元,占19.73%。

  四、财政拨款收支决算情况

  县审计局2016年度财政拨款收支总决算709.41万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加23.44万元,增长3.41%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  县审计局2016年度一般公共预算财政拨款支出709.41万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加23.44万元,增长3.41%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  县审计局2016年一般公共预算财政拨款支出709.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出674.04万元,占95.01%;社会保障和就业支出35.37万元,占4.99%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务审计事务:2016年决算数为674.04万元,其中:行政运行决算数为534.01万元,一般行政事务管理20万元,审计业务70万元,审计管理50万元。完成预算100%。

  2.社会保障和就业行政事业单位离退休:2016年决算数为35.37万元,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出31.00万元,机关事业单位职业年金缴费支出4.37万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  县审计局2016年一般公共预算财政拨款基本支出569.41万元,其中:

  人员经费268.06万元,主要包括:基本工资78.91万元、津贴补贴64.49万元、奖金63.25万元、绩效工资26.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.00万元、职业年金缴费4.37万元。

  公用经费301.35万元,主要包括:办公费12.93万元、印刷费2.76万元、咨询费1.2万元、水费0.12万元、电费3.76万元、邮电费7.75万元、物业管理费2.42万元、差旅费40.32万元、维修(护)费6.12万元、租赁费0.03万元、培训费1.03万元、公务接待费2.92万元、劳务费4.50万元、委托业务费205.65万元、工会经费2.05万元、其他交通费7.79万元。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  县审计局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.71万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为7.79万元,完成预算97%;公务接待费支出决算为2.92万元,完成预算97%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约反对浪费、公车改革等相关规定。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少9.42万元,下降46.80%,其中:因公出国(境)费支出决算均无支出;公务用车购置及运行维护费支出决算增加减少3.82万元,增长/下降32.90%;公务接待费支出决算减少5.58万元,下降65.65%。增减变动的主要原因严格执行厉行节约反对浪费、公车改革等相关规定。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算7.79万元,占72.74%;公务接待费支出决算2.92万元,占27.26%。

  1.因公出国(境)经费

  2016年全年无因公出国(境)支出。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费7.79万元,其中:

  公务用车运行维护费支出7.79万元。主要用于县级部门预算执行情况审计、领导干部任期经济责任审计、2015年保障性住房建设及资金管理使用情况跟踪审计、市政工程审计、精准扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费2.92万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待48批次,187人,共计支出2.92万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  县审计局2016年未使用政府性基金预算财政拨款支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,县审计局机关运行经费支出363.76万元,比2015年增加81.66万元,增长28.95%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,县审计局政府采购支出总额205.65万元,其中:政府采购服务支出205.65万元。主要用于市政工程项目审计。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,县审计局无公有车辆。

  附件:1、财政拨款收入支出决算表

  2、收入决算表

  3、收入支出决算总表

  4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  5、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  6、一般公共预算财政拨款支出决算表

  7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  8、支出决算表
附件下载:
  1. 财政拨款收入支出决算表
  2. 收入决算表
  3. 收入支出决算总表
  4. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  5. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  6. 一般公共预算财政拨款支出决算表
  7. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
  8. 支出决算表