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索 引 号: 008770261/2017-00195 主题分类: 财政、其他、财政预算和支出 发布机构: 司法局
发布日期: 2017-09-07 文    号: 关 键 词: 规定,服务,规划

岳池县司法局2016年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

    一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  岳池县司法局是县政府的司法工作主管部门,属于财政一级预算拨款单位。履行贯彻执行司法行政工作,拟订并组织实施普法规划和法制宣传,指导、监督全县律师工作、公证工作,监督管理全县法律援助工作,指导、监督全县基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务、安置帮教工作等职责。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  我局基本贯彻落实了中央八项规定、约法三章、简政旗权、省委省府十项规定等。本年取得的主要成效有:

  1、深入开展“法律顾问进万村”活动,组织全县律师、法律服务工作者、司法助理员担任全县乡镇、村(社区)法律顾问,提供法律咨询、法律宣传、法律代理、法律援助、人民调解等法律服务工作。全县44个乡镇全部聘请了法律顾问,878个村(社区)聘请法律顾问,各项法律服务工作正有序开展。

  2、法律援助民生工程工作进度有序顺利,对困难群众的法律援助请求做到了“应援尽援”。 全年共完成法律咨询、代书4088人次,受理法律援助案件760件,累计受援人次达5568件(次),完成全年目标任务的174%。共发放宣传资料30000余份,受宣传教育群众达10万余人次。为弱势群体维权指明了方向和途径。

  二、部门概况

  岳池县司法局管理1个事业单位和10个片区司法所,内设办公室、法制宣传与政策法规股等6个股室,核定政法专项编制60人,工勤人员3人,事业编制6人

  三、收支决算总体情况

  2016年度本年收入合计889.01万元,其中:财政拨款收入889.01万元,占100%

  2016年度本年支出合计889.01万元,其中:基本支出684.51万元,占77%;项目支204.50万元,占23%;

  四、财政拨款收支决算情况

  岳池县司法局2016年度财政拨款收支总决算889.01万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加37.20万元,2016年收支增加原因系社区矫正、普法宣传等业务量增加

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  岳池县司法局2016年度一般公共预算财政拨款支出889.01万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加37.20万元,增长4.36%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  岳池县司法局2016年一般公共预算财政拨款支出889.01万元,主要用于以下方面:公共安全支出821.33万元,占92.38%;社会保障和就业支出67.68万元,占7.62%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  司法局2016年一般公共预算财政拨款基本支出684.51万元,其中:

  人员经费458.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费225.90万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  岳池县司法局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.02万元,完成预算88.51%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为12.36万元,完成预算98.88%;公务接待费支出决算为3.66万元,完成预算65.35%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少8.82万元,下降35.50%,其中:公务用车运行维护费支出决算减少9.61万元,下降38.68%;公务接待费支出决算增加0.79万元,增长27.52%。增减变动的主要原因严格执行中央八项规定。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算12.36万元,占1.39%;公务接待费支出决算3.66万元,占0.40%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费为0万元。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费12.36万元,其中:

  主要用于公务用车运行维护费支出12.36万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车4辆,其中:轿车2辆、越野车2辆。

  公务用车运行维护费支出12.36万元。主要用于普法宣传、人民调解、社区矫正工作以及法律援助等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费3.66万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待73批次,720人。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,司法局机关运行经费支出225.90万元,比2015年增加55.58万元,增长32.63%.

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,司法局政府采购支出总额0万元,

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,司法局公有车辆4辆,其中一般执法执勤用车4辆。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指政府提供司法行政服务的支出。

  8.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  9.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件下载:
  1. 岳池县司法局2016年部门决算公开表