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索 引 号: G56300228/2017-00038 主题分类: 财政、其他、其他、其他、财政预算和支出 发布机构: 同兴镇
发布日期: 2017-09-12 文    号: 关 键 词: 决算公开

岳池县同兴镇人民政府2016年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  政府基本职能:

  (一)执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

  (二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

  (三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

  (四)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

  (五)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

  (六)加强镇级财政的监督和管理。

  (七)指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

  (八)制定和组织实施乡村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

  (九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

  (十)承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

  2016年主要工作:

  (一)农业农村工作显著。现代农业提速增效,产业化经营稳步推进,粮食蔬菜生产效益凸显。

  (二)基础设施建设提质扩面,交通状况明显改善。

  (三)民计民生工作全面实施。

  (四)和谐稳定得到保障。开展“法律七进”,提升群众法治意识;推进依法行政,提高依法执政能力;加强法治创建,营造和谐稳定发展环境;深入开展“信访三无”创建活动,严格落实县级领导包案和大接访制度。

  (五)脱贫攻坚取得实效。落实上级部署,着力推进扶贫工作;增强设施保障,夯实贫困村发展基础;精心编制扶贫规划,大力推动项目建设;全面落实帮扶制度,实现群众致富增收。

  (六)党建水平大幅提升。坚持思想建党和制度治党相结合,全面提高党建水平;坚持抓好队伍建设和夯实阵地基础相统筹,全面激发基层活力。

  二、部门概况

  同兴镇下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、劳动保障与社会事业服务中心、社会管理综合治理办公室、村乡规划建设服务中心、财政所、矛盾纠纷大调解协调中心。

  三、收支决算总体情况

  2016年收入支出按预算执行,收入713.53万元,支出713.53万元, 其中:财政拨款收入713.53万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  2016年本年支出合计713.53万元,其中:基本支出590.92万元,占82.8%;项目支出122.61万元,占17.2%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收支决算情况

  2016年度财政拨款收支总决算713.53万元。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年收入支出按预算执行,收入713.53万元,支出713.53万元,2015年收入618.76万元,支出618.76万元,收入及支出同比增加11.5%,主要是畜牧站合并、人员增加及脱贫攻坚等业务增加。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2016年一般公共预算财政拨款支出713.53万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出190.06万元,占26.6%;文化体育与传媒支出9.85万元,占1.4%;社会保障和就业支出87.14万元,占12.2%;医疗卫生与计划生育支出27.28万元,占3.8%;农林水支出379.05元,占53.1%;住房保障支出20.16万元,占2.9%等。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):2016年决算数为3.35万元,完成预算100%;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2016年决算数为162.73万元,完成预算100%;一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2016年决算数为23.97万元,完成预算100%。

  2.文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项):2016年决算数为9.85万元,完成预算100%。

  3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):2016年决算数为15.16万元,完成预算100%;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为37.92万元,完成预算100%;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2016年决算数为5.25万元,完成预算100%;社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2016年决算数为21.33万元,完成预算100%;社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项):2016年决算数为7.48万元,完成预算100%。

  4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为16.19万元,完成预算100%;医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):2016年决算数为5.40万元,完成预算100%;医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):2016年决算数为5.69万元,完成预算100%。

  5.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):2016年决算数为28.17万元,完成预算100%;农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2016年决算数为37.00万元,完成预算100%;农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):2016年决算数为7.92万元,完成预算100%;农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):2016年决算数为52.61万元,完成预算100%;农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2016年决算数为183.35万元,完成预算100%;农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):2016年决算数为60.00万元,完成预算100%。

  6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为20.16万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2016年一般公共预算财政拨款基本支出590.92万元、项目支出122.61万元,其中:

  工资福利支出226.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  商品和服务支出223.90万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  对个人和家庭的补助139.44万元,主要包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费,医疗费、助学、奖励金、生产补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  其他资本性支出123.66元,主要包括:房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、产权参股、其他资本性支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  (一)因公出国(境)经费

  无

  (二)公务接待费

  2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待150批470人,共计支出1.30万元。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  我单位无公务用车,故无此笔开支。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出;一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映党委办公厅(室)及相关机构的支出。

  8.文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费;社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项):指农村五保供养支出。

  10.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出;医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):指反映计划生育服务支出。

  11.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出;农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指反映规定对高校毕业生到基层任职的补助支出;农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出;农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金;农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

  12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  13.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  14.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  18.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  岳池县同兴镇人民政府

  2017年9月5日

  附件下载:

  广安市岳池县同兴镇人民政府部门决算表
附件下载:
  1. 四川省广安市岳池县同兴镇人民政府(本级)