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索 引 号: 008770368/2018-00001 主题分类: 财政、其他、其他、其他、财政预算和支出 发布机构: 财政局
发布日期: 2018-01-12 文    号: 关 键 词: 预算调整

关于岳池县2017预算调整方案(草案)的 报 告

 关于岳池县2017预算调整方案(草案)的

—2017年12月25日在岳池县第十七届人大常委会第十二次会议上

岳池县财政局局长 廖洪波

 

尊敬的主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,现向县十七届人大常委会第十二次会议报告2017年财政预算调整情况,请予审议。

一、1-11月财政预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

1.收入执行情况。1-11月,全县地方一般公共预算收入完成110150万元,完成年初预算的95.24%,同口径增长19.65%,同比增收18089万元。其中:税收收入完成58931万元,增长23.36%,绝对数增加11160万元,税收收入占地方一般公共预算收入的比重为53.5%;非税收入完成51219万元,增长15.64%,绝对数增加6929万元。

2.支出执行情况。1-11月,全县一般公共预算支出完成474385万元,完成年初预算的 142.97%,其中:教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等与民生关系密切的支出累计实现340366万元,占一般公共预算支出的71.75%,同比增长5.7%有力保障了民生等重点领域支出需要。

(二)政府性基金预算收支执行情况

1-11月,全县政府性基金预算收入完成140509万元,完成年初预算的224.23%,比上年同期增收97838万元,增长229.28%(土地出让收入完成137304万元,同比增长255.58%,增收98690万元,其中有40000万元收入系县财政借支给县发展建设公司竞买土地拟用于扶贫攻坚幸福公路融资缴纳的土地出让收入),政府性基金预算支出完成116471万元,完成年初预算的185.87%,比上年同期增支77559万元,增长199.32%。

(三)社会保险基金预算收支执行情况

1-11月,全县社会保险基金预算收入完成73552万元,完成年初预算的98.07%,比上年同期增收6400万元,增长9.53%。社会保险基金预算支出完成61094万元,完成年初预算的88.2%,比上年同期增支6851万元,增长12.66%。

(四)国有资本经营预算收支执行情况

1-11月,全县国有资本经营预算收入完成464万元,完成年初预算的91.15%,比上年同期增收373万元,增长409.89%。国有资本经营预算预算支出完成80万元,完成年初预算的20.15%,比上年同期增支30万元,增长60%。

二、预算调整方案

(一)一般公共预算调整情况

1.收入预算调整情况

(1)地方一般公共预算收入。经县十七届人大三次会议批准的地方一般公共预算收入为115650万元,建议收入总额仍为115650万元,不作调整。

(2)一般性转移支付收入。年初预算安排一般性转移支付收入 183391万元,建议调整为203776万元,调增20385万元。主要包括:均衡性转移支付收入增加6817万元;县级基本财力保障机制奖补资金收入增加2131万元;基层公检法司转移支付收入增加1780万元;城乡义务教育转移支付收入增加5349万元;基本养老金转移支付收入增加1049万元;农村综合改革转移支付收入增加610万元;产粮(油)大县奖励资金收入增加683万元;革命老区转移支付收入增加124万元;贫困地区转移支付收入增加1842万元。

(3)专项转移支付收入。年初预算安排专项转移支付收入 39699万元。根据《预算法》“新增专项转移支付不纳入预算调整”之规定,本次不作调整。

(4)预算稳定调节基金。经县十七届人大三次会议批准,安排预算稳定调节基金1506万元。根据目前财政收入执行情况, 建议将预算稳定调节基金1506万元调入一般公共预算,用于弥补预算资金的不足。

(5)新增地方政府债券收入。2017年,上级下达我县新增一般政府债券42700万元。

综合上述情况,经县十七届人大三次会议批准的一般公共预 算财力为346770万元,建议调整为411361万元,比年初预算调 增64591万元。

2.支出预算调整情况

2017年,经县十七届人大三次会议批准的全县地方公共财政支出数为331801万元(不含上解养老保险支出14969万元),现提请人大调整增加的支出为64591万元,调增部份的资金来源是新增上级一般性转移支付20385万元、新增一般债券资金42700万元,调入预算稳定调节基金1506万元,调整后全县地方公共财政支出为396392万元(不含新增上级专项资金支出)。调整支出项目的安排情况如下。

(一)一般公共服务支出调整为51817万元,比年初预算数增加1387万元。主要是县级各部门公业务费增加

(二)公共安全支出调整为15889万元,比年初预算数增加2590万元。其中:公检法等部门加班补助404万元,协警及辅警人员保险338万元,新招录临聘人员工资待遇补助68万元,新增公检法司一般性转移支付收入安排支出1780万元。

(三)教育支出调整为73840万元,比年初预算数增加6226万元。其中:学生义渡船舶补助25万元,营养计划食堂供餐工勤人员经费427万元,特岗计划教师养老保险补助75万元,县级教育扶贫资金350万元,新增城乡义务教育一般性转移支付收入安排支出5349万元。

(四)文化体育与传媒支出调整为2214万元,比年初预算数增加85万元。其中:原电影公司退休人员补助75万元,农家书屋补充更新县级配套资金10万元。

(五)社会保障和就业支出调整为51873万元,比年初预算数增加3431万元。其中:2016年试点机关事业养老保险个人账户基金补助2382万元,新增基本养老保险金一般性转移支付收入安排支出1049万元。

(六)医疗卫生与计划生育支出调整为61222万元,比年初预算数增加1520万元。其中:2017年度贫困人口健康体检补助280万元,贫困户、低保户和特困户医疗救助资金1240万元。

(七)节能环保支出调整为1069万元,比年初预算数增加498万元。其中:乡镇生活污水处理站运行维护资金463万元,环保局办公经费35万元。

(八)城乡社区支出调整为31206万元,比年初预算数增加 23250万元。其中:县城区部分街道整治项目工程资金106万元,211工程勘测设计费113万元,城管执法协管员社会保险经费125万元,2016年易地扶贫搬迁建设工程设计费56万元,城区新移交街道环卫作业及保洁补助113万元,城东压缩式垃圾中转站新增工作人员补助37万元,新增一般债券收入安排用于征地拆迁方面支出22700万元。

(九)农林水支出调整为68542万元,比年初预算数增加23530万元。其中:改制前水库退休人员养老保险补助49万元,2016年村社区离职干部生活补助594万元,2016年社区常职干部养老保险补助15万元,2016年社区专职网格员工资及保险等补助158万元,水库协管员补助138万元,新增一般债券收入安排用于脱贫攻坚方面支出20000万元,新增贫困地区及革命老区等一般性转移支付收入安排支出2576万元。

(十)交通运输支出调整为6527万元,比年初预算数增加254万元。其中:公交车IC卡优惠补贴资金231万元,2017年春季学生义渡上学船舶补助23万元。

(十一)商业服务业等支出调整为422万元,比年初预算数增加143万元。系文化旅游景区管委会2017年预算经费(2017年新成立单位,年初未纳入预算)。

(十二)住房保障支出调整为17163万元,比年初预算数增加950万元。系公共租赁及经济适用房补助950万元。

(十三)债务付息支出调整为727万元,年初未纳入预算。

(二)政府性基金预算调整情况

1.收入预算调整情况

经县十七届人大三次会议批准的政府性基金收入为62663万元,建议调整为153972万元,调增91309万元。 调增的主要原因是:一是2017年房地产市场回暖,土地出让收入增加81309万元;二是上级下达新增专项债券资金10000万元。

2.支出预算调整情况

经县十七届人大三次会议批准的政府性基金支出预算为62663万元,建议调整为145622万元,调增82959万元,其中:财力性基金预算支出调增72959万元,主要是全年征地和拆迁支出及脱贫攻坚支出;新增地方政府债券支出调增10000万元(经县政府同意主要用于全县征地拆迁安置补偿)。

(三)国有资本经营预算调整情况

经县十七届人大三次会议批准国有资本经营收入年初预算509万元,建议调整为464万元,调减45万元;支出预算397万元,相应调整为352万元,调减45万元,调出资金预算112万元,不作调整。

收支调减主要原因一是编制2017年收入预算时,未将企业按《公司法》提取资本公积金金额剔减。二是两家公司2016年实现利润预测高。

(四)社会保险基金预算调整情况

1.社会保险基金收入年初预算76276万元,建议调整为74343万元,比年初预算调减1933万元。

2.社会保险基金支出年初预算69711万元,建议调整为68514万元,比年初预算调减1197万元。

收支调减主要原因是新农合实际参合人数比年初预计人数减少6299人,以及基础养老金领取人数比预期减少8007人。

三、上级下达政府置换债券情况

2017年省财政厅下达我县政府置换债券11900万元,主要用于置换政府存量债务,该项资金按上级政策要求不列入本级收支预算。

以上预算调整方案,提请本次会议予以审议。

附件:岳池县2017年预算调整草案

 


 

附件下载:
  1. 2017年预算调整草案表