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索 引 号: 733417989/2018-00017 主题分类: 财政、其他、其他、财政预算和支出 发布机构: 秦溪镇
发布日期: 2018-04-16 文    号: 关 键 词: 预算

岳池县秦溪镇人民政府关于2018年部门预算编制的说明

  一、基本职能及主要工作

  政府基本职能:

  (一)执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

  (二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

  (三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

  (四)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

  (五)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

  (六)加强镇级财政的监督和管理。

  (七)指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

  (八)制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

  (九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

  (十)承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

  2018年总体奋斗目标:

  (一)强化城镇建设管理,做到城镇配套费应收尽收。

  (二)建设产业基地。推动种养结构调整,大力发展蔬菜、水果、花椒等特色种植业,完善脱贫规划,精准规划产业发展、基础设施、公共服务等建设项目,加强项目资金整合,引导社会资金投入扶贫攻坚,确保产业扶贫、社会扶贫收到实效。

  (三)注重改善民生。深入实施省市县民生工程,坚持倒排工期,责任到人,9月底前全面完成下达的各项民生工程。切实改善群众出行难问题,利用“一事一议”、扶贫等项目资金,修建村级公路及便民路;新建堰塘1口,修建排水管涵600米。

  (四)是狠抓脱贫奔康。继续坚持精准扶贫方针,加快扶贫开发力度,创新开发模式,对1个贫困村实施整村推进工程,对1个贫困村实施新建山坪塘、硬化公路、修建便民路、打卫生井、修卫生室、文化室等脱贫项目,大力实施精准扶贫,对全镇贫困户按规划实施脱贫项目,力争脱贫奔康工作收到实效。

  (五)是致力和谐建设。针对信访挂牌案件,组建专门力量,依托国土、建设、移民扶贫等单位,逐一分类处理,同时加大排查,加强稳控,确保小事不出村、大事不出镇。强 化安全生产,建立和落实五级责任体系,严格检查和考核,扎实抓好水陆交通、建筑、消防等重点领域安全,坚决遏制较大以上安全事故发生。强化社会综合治理, 深化网格化管理服务,依法严厉打击各类违法犯罪行为,提升群众安全感、幸福感。

  二、部门概况

  秦溪镇下设党政办公室、社会管理综合治理办公室、民政所、计划生育服务中心、农林水综合服务中心、村镇规划建设服务中心、财政所、劳动保障与就业服务站。具体如下:

  (一)党政办公室工作职责:

  1、负责好各项事务的上情下达,下情上报工作,当好领导的参谋和助手作用,做好机关的后勤管理工作。

  2、负责上级机关各类文件材料收发传递、拟写和印发党委政府的通知、决定、命令等文件,负责机关的档案立卷归档管理和保密工作,积极完成领导交办的调查任务和文字材料工作。

  3、负责组织协调有关人员做好信息调研及拟稿工作,组织搞好机关的环境卫生,组织搞好机关人员的考勤登记,文件传达,会议记录等工作。

  4、负责归属部门的群众来信来访和来宾的接待工作;搞好催办、督办、查办工作。

  5、负责印章的管理和使用。

  6、完成领导交办的其他工作。

  (二)、社会管理综合治理办公室

  1、掌握、分析辖区内的治安形势和工作动态,及时向上反馈信息,重大问题提请党委、政府研究解决。

  2、组织、协调各有关部门共同解决辖区内突出的治安问题。

  3、指导、检查、督促基层党支部、村委会和辖区内的企事业单位开展社会治安综合治理工作,对存在问题的单位提出整改意见,并视情况提出行使一票否决事项的建议。

  4、协助有关部门,指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作。

  4、积极开展“平安乡镇”创建工作。

  (三)、民政所

  1、救助本乡特困户、受灾户、残疾人及特困高龄老人。

  2、发放军烈属、残疾军人,复退军人、原大队干部、义务兵家属优待金、农村特困居民最低生活保障金等各项生活补助,以及救济救灾物款。

  3、接收灾情及上报。

  4、处理边界纠纷、调解赡养老人纠纷。

  5、咨询社团登记,老年人优待证、残疾人证代办,弃婴、孤儿收养,殡葬,村民自治政策法规咨询,残疾人教育就业、残疾人康复等服务工作。

  (四)、计划生育服务中心

  1、热情接待群众来信、来访和人口与计划生育政策、法规咨询服务。

  2、依法为广大育龄人群审批生育申请。

  3、办理《流动人口婚育证明》。

  (五)、农林水综合服务中心

  农业:

  1、宣传贯彻党和国家农业产业发展方面的方针政策。

  2、负责粮食、水果、蔬菜、园林相关技术的指导及农作物病虫草害的鉴别和防治方法介绍。

  3、介绍农作物新品种、新技术的推广应用。

  4、负责新农药的防治效果和使用方法的宣传和介绍。

  5、积极做好宣传,适时做好农作物病虫害发展动态和农业气象相关信息的发布及采取相应的对应措施。

  6、开展种植业技术培训,深入田间地头进行现场技术指导。

  7、家用拖拉机年度定期检审。

  8、农用拖拉机驾驶员定期检审。

  农经:

  1、负责宣传、贯彻、执行党和国家的有关农村经济管理政策,财经制度,农民负担政策,农村土地承包法等法律法规。

  2、负责指导本行政辖区内村委会、村民小组的财务及资产管理工作。

  3、督促村委会、村民小组做好财务公开公布的民主管理、民主监督工作。

  4、承担农村集体经济组织的内部审计工作。

  5、负责减轻农民负担的监督管理工作。

  6、农村土地承包(延包)及纠纷的调解仲裁工作。

  7、农经统计工作。

  8、农村专业合作经济组织的发展壮大及管理工作。

  9、原合作基金会的渍偿还贷工作。

  水利

  1、负责小型水利、人畜饮水、水土保持工程的前期工作,组织施工和竣工验收。

  2、建立小型水利、人畜饮水和水土保持的档案,掌握工程设备的运行情况,及明处理和反映工程设备存在的问题。

  3、负责水利工程设备的管理和针对村社群众性小型水利、人畜饮水和小流域治理的规划、施工检查。

  4、推广水资源开发利用、水土流失治、节能灌溉技术和缺水地区解决人畜饮水工作。

  5、编制工程和设备的维修养护、更新改造计划。

  6、搞好防汛抗旱工作。

  7、做好水政监察工作,解决水事纠纷。

  林业

  1、宣传贯彻执行森林和野生动植物资源等法律、法规、规章和各项林业方针、政策。

  2、协助林业行政主管部门管理林木采伐工作,做好林木采伐的伐区调查设计,并参与监督伐区作业和伐区验收工作。

  3、依法做好办理林权证的调查、审核、上报工作。

  4、协助林业行政主管部门查处和办理辖区内的林业行政案件。

  5、做好辖区内的森林防火宣传和火灾紧急扑救工作。

  6、依法保护、管理森林和野生动植物资源。

  7、配合林业行政主管部门做好辖区内乱开乱伐和占用、征用林地工作。

  8、推广林业科技技术,开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等林业社会化服务,为林农提供产前、产中、产后服务。

  (六)村镇规划建设服务中心:

  1、宣传、贯彻《中华人民共和国城乡规划法》的法律、法规、方针和政策。

  2、组织编制、实施村乡规划和年度建设计划。

  3、负责村乡的房屋、公共设施、村容乡貌和环境卫生的管理工作。

  4、加强村乡规划建设管理、监督、检查集乡村庄规划执行情况;对本行政区域内的建设工程做好安全生产检查。

  5、制止违反集乡总体规划和村庄规划的行为。

  6、按时完成相关材料的填报工作。

  (七)、财政所

  1、认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,严格执行国家的财经方针、政策和上级党委、政府及财政部门制定财政、财务方面的各项批示、制度。

  2、编制本次财政预算、结算(草案),执行乡人代会通过的财政预算,组织预算收入和执行预算支出及向乡人大、政府报告预算收支的调整,每月向乡政府和乡财政局报告乡财政预算执行情况。

  3、加强乡属各部门的财务管理和监督,严格执行各种经费开支范围和标准,严格管理好往来款收据和收款收据的领发和审核工作;加强国有资产管理,防止资产流失。

  4、负责财政专项资金报帐制管理工作。

  5、负责财政直接补贴农民资金“一折通”发放管理工作。

  6、完成镇党委、政府和县财政局安排的各项工作任务。

  (八)、劳动保障与就业服务站

  1.劳动就业服务。

  2.申办失业证。

  3.失业保险申报。

  4.农村养老保险缴费申报。

  5.农村养老保险待遇申报。

  6.申报最低生活保障待遇。

  7.安全生产监督管理服务。

  8.环境保护服务。

  三、收支预算总体情况

  2018年秦溪镇收入预算总额为864.64万元,比2017年增加118.07万元,同比增长15.81%,预算增加的主要原因是人员变动及项目增加,其中:当年财政拨款收入864.64万元,比2017年增加118.07万元,同比增长15.81%,相应安排支出预算864.64万元,比2017年增加118.07万元,同比增长15.81%,其中:人员支出345.84万元,比2017年增加20.46万元,同比增长6.29%;日常公用支出240.52万元,比2017年增加106.56万元,同比增加78.55%;对个人和家庭的补助支出228.61万元,比2017年减少36.25万元,同比减少13.69%;专项支出49.67万元,比2017年增虽27.3万元,同比增加122.03%。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  秦溪镇部门预算安排财政拨款支出主要用于保障党委、政府部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇事业发展相关工作。其中:

  基本支出,是用于保障秦溪镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2018年预算金额为814.97万元,比2017年预算多90.77万元,同比增长12.53%。

  项目支出,是用于保障秦溪镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。2018年预算49.67万元,比2017年多27万元,同比增长122%,主要是加大项目建设投入。

  2018年秦溪镇部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  一般公共预算支出864.64万元,比2017年预算多118.07万元,同比增长15.81%;一般公共预算基本支出864.64万元,比2017年预算多118.07万元,同比增长15.81%。一般公共预算支出主要用于镇政府及部门事务、人大事务、共产党事务等一般公共服务部门的行政运行费用、工资类支出,以及相关的各类专项业务支出等,具体如下:

  1. 一般公共服务(201)人大事务(01)行政运行(01):2018年预算数为6.38万元,比2017年预算多3.36万元,同比增长111.25%。

  2. 一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)行政运行(01):2018年预算数为163.92万元,比2017年预算少5.88万元,同比减少3.46%。

  3. 一般公共服务(201)党委办公厅(室)及相关机构事务(31)行政运行(01):2018年预算数为23.87万元,比2017年预算多11.56万元,同比增加93.93%。         

  4.文化体育与传媒(207)文化(01)行政运行(01):2018年预算数为31.26万元,比2017年预算增加20.19万元,同比增加182.37%。

  5. 社会保障和就业支出(208)人力资源和社会保障管理事务(01)行政运行(01):20.99万元;比2017年预算增加10.62万元,同比增加102.40%;机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):46.16万元,比2017年预算减少2.26万元,同比减少4.68%;机关事业单位职业年金缴费支出(06):18.47万元,比2017年预算减少0.83万元,同比减少4.32%。

  6. 社会保障和就业支出(208)抚恤(08)死亡抚恤(01):2018年预算数为4.12万元,比2017年预算增加0.35万元,同比增加9.21%。

  7. 社会保障和就业支出(208)特困人员供养(21)农村五保供养支出(02):2018年预算数为5.41万元,比2017年预算减少0.03万元,同比减少0.55%。

  8. 医疗卫生与计划生育(210)医疗保障(11)行政单位医疗(01)、事业单位医疗(02):2018年预算数为22.68万元,比2017年预算多1.41万元,同比增加6.65%。

  9. 农林水支出(213)农业(01)行政运行(04):2018年预算数为72.19万元,比2017年预算减少33.81万元,同比减少31.89%。

  12.农林水支出(213)农村综合改革(07):95万元,比2017年预算增加95万元,同比增加100%;对村民委员会和村党支部的补助(05):2018年预算数为326.49万元,比2017年预算增加19.65万元,同比增加6.4%。

  13.住房保障支出(221)住房公积金(0201)2018年预算数为27.69万元,比2017年预算减少1.25万元,同比减少4.32%。

  (二)一般公共预算基本支出814.97万元

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2018年“三公”经费财政拨款预算数4万元,其中:公务接待费4万元;比2017年减少0.1万元,同比减少2.44%。

  (一)因公出国(境)经费。

  无

  (二)公务接待费较2017年预算减少0.1万元。

  2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  (三)公务用车运行维护费

  无

  六、政府采购预算安排情况

  政府采购未预算

  七、机关公用经费安排情况

  机关运行经费240.52万元,其中:村、社区公用经费80.38万元;乡镇公用经费65.14万元,其中:办公费8万元、水电费2万元、邮电费2万元、差旅费33.6万元、维护费1.6万元、会议费0.6万元、培训费0.5万元、公务接待费4万元、其它交通费12.84万元。

  八、国有资产占用情况

  截至目前,我镇无国有资产占有使用情况

  九、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出;一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映党委办公厅(室)及相关机构的支出。

  8.文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费;社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项):指农村五保供养支出。

  10.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出;医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):指反映计划生育服务支出。

  11.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出;农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指反映规定对高校毕业生到基层任职的补助支出;农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出;农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金;农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

  12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  13.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  14.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  附表:

  1.部门预算收支总表

  2.部门预算收入总表

  3.部门预算支出总表

  4.财政拨款收支预算总表

  5.一般公共预算支出预算表

  6.一般公共预算基本支出预算表

  7.一般公共预算项目支出预算表

  8.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  9.政府性基金支出预算表

  10.政府性基金“三公”经费支出预算表

  11.国有资本经营预算支出预算表
附件下载:
  1. 秦溪镇2018年部门预算表