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索 引 号: 008770798/2018-00005 主题分类: 财政、其他、财政预算和支出 发布机构: 恐龙乡
发布日期: 2018-04-24 文    号: 关 键 词: 预算

岳池县恐龙乡人民政府关于2018年部门预算编制的说明

  一、政府基本职能:

(一)执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

(四)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

(五)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

(六)加强乡级财政的监督和管理。

(七)指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

(八)制定和组织实施乡村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

(九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十)承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

2018年总体奋斗目标是: 地方一般公共预算收入增长13.4%;人均可支配收入增幅17.6%以上。

1、不断创新,着力做好农村综合改革工作。

围绕美丽乡村建设和现代农业发展,坚持因地制宜、精简效能的原则,以提高农村组织化水平为核心,建立完善新型的农村工作机制、管理机制、投入机制,全力打造党政公共服务站示范点,深入推进我乡一事一议财政奖补,逐步实现公共资源向农村基础设施、义务教育、公共卫生、社会稳定等方面倾斜,推动区域公共设施向农村延伸、区域公共服务向农村覆盖、区域各种要素向农村流动,不断完善基层党组织建设、公共服务和村民自治“三个重心下移”。

2、突出抓好安全信访维稳,全力构建和谐社会

不断深化社会治安综合治理。全面落实社会治安综合治理各项措施,着力构筑预防违法犯罪活动的社会网络,加强社会治安巡逻防范工作,加大物防、技防投入,深入开展安全文明村、安全文明单位创建活动,切实维护社会稳定。不断加强矛盾纠纷排查调处。高度重视涉及群众切身利益的热点、难点问题,妥善处置在房屋拆迁、土地征用和社会管理中产生的矛盾和问题。充分发挥矛盾纠纷大调解体系作用,推行“大调解”服务机制,提高纠纷调处成功率。不断推进依法治乡战略实施。进一步提高政府决策的科学化和民主化,主动接受人大监督,积极推行政务公开,积极拓宽社会各界反映问题和进言献策的渠道,不断完善迅速反映社情民意的机制,使人民群众的意愿真正得到体现。

3、完善社会保障体系,提高人民生活水平

巩固扩大农村新型合作医疗和城乡居民医疗保险覆盖面,建立健全制度,提高村(居)卫生保障水平;完善敬老院建设,改善五保老人居住环境;加强社会低保工作,将更多的困难家庭纳入低保行列。继续加强公民思想道德建设和农村教育工作。倡导文明道德风尚,着力提高群众的文明素质和全社会的文明程度。加大教育投入力度,整合优化教育资源,千方百计改善办学条件,扎实推进基础教育。高度重视人口和计划生育工作。稳定低生育水平,提高出生人口素质。加快基层文化建设。广泛开展全民健身运动。加强生态环境建设,继续深入开展城乡环境综合治理。高度重视动物防疫工作,切实抓好民政救济工作,促进人民武装事业发展,全面推进工青妇、科协、残协等群团工作。

4、精心组织调研,提早谋划未来工作。

以稳定为基石,打造和谐恐龙。一是健全治保、调解、普法、帮教、巡逻为一体的综治网络;二是以基层党支部为平台,创新服务载体,拓宽服务内容,将政治功能寓于服务功能之中,充实社会力量,形成以党员带头、群众发力、社会集资的可持续基层志愿服务体系。以互联网为载体,点亮智慧恐龙乡。一是试点推广智慧社区建设;二是培育村淘合伙人,繁荣农村经济;三是探索建立恐龙乡办公自动化系统,提高行政效能。

二、部门概况

恐龙乡下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、群众工作办公室、财政所,乡直属事业单位宣传文化体育服务中心、劳动保障与就业服务站,县派驻乡单位恐龙乡农技站、恐龙乡畜牧站。

三、收支预算总体情况

2018年恐龙乡收入预算总额为612.04万元,其中:当年财政拨款收入612.04万元,比2017年增加21.84%;其中:人员支出260.62万元,比2017年增加17%,原因是;人员的增加;日常公用支出152.42万元,比2017年增加78.9%,原因是公共运行维护资金纳入预算;对个人和家庭的补助支出167.39万元,比2017年减少5%。

四、财政拨款支出预算安排情况

恐龙乡部门预算安排财政拨款支出主要用于保障党委、政府部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡事业发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障恐龙乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出,是用于保障恐龙乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2018年恐龙乡部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出163.52万元,主要用于主要用于乡政府及部门事务、人大事务、共产党事务等一般公共服务部门的行政运行费用、工资类支出,以及相关的各类专项业务支出等。

(二)文化体育与传媒支出24.96万元。

(三)社会保障和就业支出58.09万元, 主要用于社会保障支出。

(四)医疗卫生和计划生育支出16.91万元,主要用于卫生和计划生育事业支出。

(五)农林水支出327.67万元,主要用于农业事业经费、村民委员会和村级党支部的补助支出、对高校毕业生到基层任职补助支出等。

(六)住房保障支出20.89万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数2.9万元,其中:公务接待费2.9万元。

(一)因公出国(境)经费。



(二)公务接待费比2017年增0.1万元,增长3%,主要是人员的增加。

2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车运行维护费



六、政府采购预算安排情况

政府采购未预算

七、机关公用经费安排情况

机关公用经费38.22万元,主要是办公费5.8万元、水电费1.45万元、邮电费1.45万元、差旅费24.36万元、公务接待费2.9万元、会议费0.6万元、培训费0.5万元、维护费1.16万元。

八、名称解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出;一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映党委办公厅(室)及相关机构的支出。

8.文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费;社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项):指农村五保供养支出。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出;医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):指反映计划生育服务支出。

11.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出;农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指反映规定对高校毕业生到基层任职的补助支出;农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出;农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金;农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

[附件]:恐龙乡2018年部门预算公开表.xls

封面

表1、2018年恐龙乡预算收支总表

表1-1、2018年恐龙乡预算收入总表

表1-2、2018年恐龙乡预算支出总表

表2、2018年恐龙乡财政拨款收支预算总表

表3、2018年恐龙乡一般公共预算支出预算表

表3-1、2018年恐龙乡一般公共预算基本支出预算表

表3-2、2018年恐龙乡一般公共预算项目支出预算表

表3-3、2018年恐龙乡一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4、2018年恐龙乡政府性基金支出预算表

表4-1、2018年恐龙乡政府性基金“三公”经费支出预算表

表5、2018年恐龙乡国有资本经营预算支出预算表
附件下载:
  1. 恐龙乡2018年预算公开表