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索 引 号: 008770368/2018-00091 主题分类: 财政、其他、财政预算和支出 发布机构: 财政局
发布日期: 2018-08-28 文    号: 关 键 词: 文件,总结,方案,制度,服务,规划,管理,经济,结构,产业,改革

县农工委2017年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  (1)贯彻落实中、省、市、县委关于农村改革发展的方针、政策,指导、协调和牵头组织推进全县农业农村经济社会发展和农村改革中的全局性、综合性的重点工作,参与拟定全县农业农村经济社会发展中长期战略规划。

  (2)起草县委指导“三农”工作的文件,研究制定推进农业和农村经济发展、增加农民收入的政策,检查督促中、省、市、县委农村改革发展方针政策的贯彻落实和全县“三农”工作的推进情况,总结推广“三农”工作的成功经验和先进典型。

  (3)掌握和反映农村经济社会发展中的新情况、新问题,协调推进农村市场体系建设和农业对外开放与合作工作,协调农业生产资料有关政策。

  (4)指导全县社会主义新农村建设工作,研究制定新农村建设的重大政策,编制新农村建设总体规划并组织实施。

  (5)负责现代农业发展的政策研究,参与推进农业产业化经营和特色效益农业发展,参与农业科技发展和农村社会化服务体系建设的指导工作。

  (6)研究制定农村经济体制改革方案,负责稳定和完善农村基本经营制度及县域经济发展的政策研究。

  (7)协调县直有关涉农部门,会同县直有关部门做好农村教育、卫生、文化、体育等社会事业发展和农村精神文明建设、基层组织建设、党风廉政建设、维护社会稳定等工作,配合县委组织部加强农口系统领导班子建设,负责县级部门涉及农村重大经济政策文件的审核把关。

  (8)承担县委农村工作领导小组、新农村建设工作领导小组的日常工作。

  (9)完成县委、政府和上级部门交办的其他工作。

  (二)2017年重点工作完成情况。

  2017年,我委深入贯彻党的十九大精神及中央、省委、市委、县委关于农业农村工作的重大决策部署,深入推进农业供给侧结构性改革,统筹推进农业农村改革、脱贫攻坚、幸福美丽新村建设、四好村创建等重点工作,全力推动“三农”发展,全面完成了各项目标任务。

  二、部门概况

  中共岳池县委农村工作委员会下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

  三、收支决算总体情况

  
 
   
2017年中共岳池县委农村工作委员会本年收入合计173.65万元,其中:财政拨款收入173.65万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  
 
   
2017年中共岳池县委农村工作委员会本年支出合计173.65万元,其中:基本支出158.65万元,占91.36%;项目支出15.00万元,占8.64%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收支决算情况

  
 
   
中共岳池县委农村工作委员会2017年度财政拨款收支总决算173.65万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少371.39万元,下降68.14%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  中共岳池县委农村工作委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出173.65万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少364.49万元,下降67.73%。

  
 
   
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  
 
   
中共岳池县委农村工作委员会2017年一般公共预算财政拨款支出173.65万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出17.80万元,占10.25%;医疗卫生支出8.89万元,占5.12%;住房保障支出7.63万元,占4.39%;农林水支出139.33万元,占80.24%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业:2017年决算数为17.81万元,完成预算100%;其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)2017年决算数为12.72万元;机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)2017年决算数为5.09万元。

  2.医疗卫生与计划生育:2017年决算数为8.89万元,完成预算100%,其中:行政单位医疗支出(2101101)2017年决算数为8.89万元。

  3.农林水支出:2017年决算数为139.33万元,完成预算100%。其中:行政运行支出(2130101)2017年决算数为114.15万元;事业运行支出(2130104)2017年决算数为10.18万元;其他农业支出(2130199)2017年决算数为15.00万元。

  4.住房保障支出:2017年决算数为7.63万元,完成预算100%。其中住房公积金(2210201)2017年决算数为7.63万元。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  中共岳池县委农村工作委员会2017年一般公共预算财政拨款基本支出158.65万元,其中:

  人员经费135.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费23.44万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  中共岳池县委农村工作委员会2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.95万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0.95万元,完成预算100%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2017年接待减少及节约开支。

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.59万元,下降62.64%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算增加0.04万元,增长4.46%。增减变动的主要原因人员增加。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.95万元,占100%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。原因是公务车被机关事务局收回,但在单位没有下账。

  3.公务接待费

  2017年公务接待费0.95万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次,176人,共计支出0.95万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  中共岳池县委农村工作委员会2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,中共岳池县委农村工作委员会机关运行经费支出23.44万元,比2016年减少0.47万元,下降1.97%。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,中共岳池县委农村工作委员会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,中共岳池县委农村工作委员会公有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  本部门没有对2017年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.社会保障和就业支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505),指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出;机关事业单位职业年金缴费支出(2080506),指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  3.医疗卫生与计划生育支出:指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。其中:行政单位医疗(2101101),指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

  4.农林水支出指政府农林水事务支出。其中:行政运行支出(2130101),指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;事业运行支出(2130104),指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面支出;其他农业支出(2130199),指其他用于农业方面的支出。  

  5.住房保障支出:指政府用于住房方面的支出。其中:住房公积金(2210201),指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  8.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附:2017年度部门决算公开表
序号 2017年度部门决算公开内容
1 部门收支总体情况 Z01收入支出决算总表(财决公开1表)
2 Z01_1收入决算表(财决公开1-1表)
3 Z01_2支出决算表(财决公开1-2表)
4 财政拨款收支情况 Z02财政拨款收入支出决算总表(财决公开2表)
5 Z03财政拨款支出决算明细表(财决公开3表)
6 Z04一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开4表)
7 Z04_1一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开4_1表)
8 Z04_2一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开4-2表)
9 Z04_3一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开4_3表)
10 Z04_4一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开4-4表)
11 Z05政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开5表)
12 Z05_1政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开5-1表)
13 Z06国有资本经营预算支出决算表(财决公开6表)
附件下载:
  1. 2017年农工委决算