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索 引 号: 008770608/2018-00038 主题分类: 财政、其他、其他、财政预算和支出 发布机构: 普安镇
发布日期: 2018-08-29 文    号: 关 键 词: 说明

岳池县普安镇人民政府关于2017年部门决算编制情况说明

  
  岳池县普安镇人民政府关于2017年部门决算编制情况说明

  
  一、基本职能及主要工作

  1.主要职能。

  (一)执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

  (二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

  (三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

  (四)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

  (五)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

  (六)加强乡级财政的监督和管理。

  (七)指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

  (八)制定和组织实施乡村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

  (九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

  (十)承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

  2. 2017年重点工作完成情况。

  (1)、农业农村工作

  镇党委、政府高度重视农业生产工作,2017年组织农业生产人员会议培训12次,印发各种技术资料7500余份。积极组织群众翻耕稻田6500亩、播种旱育秧290亩、水育秧2450亩、玉米100亩、红苕200亩,种植蔬菜250亩。2017年完成生猪补栏11000头、小家禽补栏120000只。按照上级要求组织贯彻实施土地确权工作,全面调查摸底,全镇29个行政村,195个社,家庭承包农户数7891户,其中户主在家有6516户,填发户主声明书7516份,户主委托书597份。

  (2)、环境保护工作

  2017年以来,普安镇始终坚持以“生态立镇、环保惠民、幸福普安”为目标,认真贯彻执行环境保护法律法规,深入实施生态文明建设,积极整改环保问题,切实改善环境质量,提升群众幸福指数。2017年,为了提高人民群众环保意识,增强广大群众的环保法制观念,共制作环保标语100余幅,村(社区)办宣传专栏120余期,发放宣传资料30000余份,各类培训20余次,宣传教育受众30000余人(次);与30个村(社区)均签订了环保责任书,严格实行环保奖惩;排查环保问题32个,已完成整改31个,还有1个正在整改;建设农业废弃物回收站3个,设置农业废弃物回收点29个、秸秆检测点29个,印制面源污染宣传单15000份,通过会议、广播、发放明白纸等方式宣传农药面源污染的治理,做到农业面源污染治理网格全覆盖,不留死角。

  (3)、社会事业工作

  计生工作:严格执行《人口与计划生育法》和中央《关于全面加强人口与计划生育工作统筹解决人口问题的决定》等法规政策,深入开展计划生育基层群众自治,实施出生缺陷干预工程和自觉落实长效避孕节育措施奖励政策。实行党政一把手亲自抓、分管领导具体抓、各个部门配合抓的联动机制,使计生工作质量得到明显提高。

  精准扶贫工作:2017年规划贫困村2个,分别为黄桷村、新庙子村;扶贫户全年任务为28户、101人,目前完成了28户、102人。

  合作医疗室建设工作:新庙子村、接龙岭村建成了合作医疗室,黄桷村完成了医疗室改建。

  (4)、综治信访工作

  积极开展人民调解工作,通过多方面的努力,我镇社会治安取得了很好的成绩,有效地避免了矛盾激化,维护了社会稳定。在全国两会召开前,对于全镇矛盾纠纷进行了全方位的摸排,并加强调处工作。积极为群众排忧解难,妥善处理信访问题。积极主动深入基层化解矛盾,解决问题,今年,处理来信来访217件,已办结190件,社会大局总体平稳。

  二、部门概况

  普安镇人民政府下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、群众工作办公室、财政所,镇直属事业单位宣传文化体育服务中心,县派驻镇单位普安农技站、普安林业站、普安畜牧站。

  三、收支决算总体情况

  2017年本年收入合计1260.49万元比上年增加112.22万元,增加9.77%,其中财政拨款收入合计1260.49万元,2017年本年支出合计1260.49万元,其中基本支出1115.49万元,项目支出145万元。

  四、财政拨款收支决算情况

  2017年财政拨款收入1260.49万元比上年增加112.22万元,增加9.77%,2017年财政拨款支出1260.49万元,比上年增加112.22万元,增加9.77%,2017年基本支出1115.49万元比上年增加21.95%;项目支出145万元,比上年减少37.91%,主要原因是2017年项目支出项目申报减少。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出1260.49万元,比2016年增加112.22万元,增加9.77%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  1、一般公共服务支出367.5万元,占29.15%,主要用于镇政府及部门事务、人大事务、共产党事务等一般公共服务部门的行政运行费用、工资类支出,以及相关的各类专项业务支出等。

  2、文化体育与传媒支出23.66万元,占1.88%,主要用文化体育事业支出。

  3、社会保障和就业支出100.03万元,占7.93%,主要用于社会保障支出。

  4、医疗卫生支出28.93万元,占2.3%,主要用于计划生育事业支出。

  5、农林水支出704.74万元,占55.91%,主要用于农业事业经费、村民委员会和村级党支部的补助支出、对高校毕业生到基层任职补助支出等。

  6、住房保障支出35.63万元,占2.83%,主要用于职工住房公积金支出

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1. 一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)行政运行(01):2017年决算数为367.5万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  2.文化体育与传媒(207)文化(01)行政运行(01):2017年决算数为23.66万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  3. 社会保障和就业支出(208)社会保障和就业,行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(0505) 机关事业单位职业年金缴费支出(0506):2017年决算数为83.25万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  4. 社会保障和就业支出(208)抚恤(08)死亡抚恤(01):2017年决算数为9.29万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  5. 社会保障和就业支出(208)特困人员供养(21)农村五保供养支出(02):2017年决算数为7.48万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  6. 医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11),行政单位医疗(01):2017年决算数为28.93万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  7. 农林水支出(213)农业(01)事业运行(04):2017年决算数为92.11万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  8. 农林水支出(213)农业(01) 对高校毕业生到基层任职补助(52):2017年决算数为4.8万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  9.农林水支出(213)农村综合改革(07)对村民委员会和村党支部的补助(05):2017年决算数为462.84万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  10. 农林水支出(213)农村综合改革(07)农村综合改革示范试点补助(07):2017年决算数为145万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  11.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):2017年决算数为35.63万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2017年一般公共预算财政拨款基本支出1115.51万元,其中:

  人员经费836.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

  公用经费278.63万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.1万元,完成预算80%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0%;公务接待费支出决算为2.1万元,完成预算80%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定,厉行节约。

  (上述“预算”口径为调整预算数。)

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.42万元,基本持平,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算2.1万元,同比基本持平。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2.1万元,占100%。具体情况如下:

  1. 因公出国(境)经费

  2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。无开支内容。

  2. 公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车购置及运行维护费0万元:

  3. 公务接待费

  2017年公务接待费2.1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待58批次,610人,共计支出2.1万元,其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,机关运行经费支出278.63万元,比2016年237.71万元,增加17.21%,主要原因是预算增加和人员增加。  (数据来源财决CS05表)

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。  (数据来源财决CS06表)

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,我镇无国有资产占有使用情况

  (数据来源财决CS05表)

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,我镇对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理。涉及财政资金108.4万元。

  3.十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出;一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映党委办公厅(室)及相关机构的支出。

  8.文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费;社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项):指农村五保供养支出。

  10.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出;医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):指反映计划生育服务支出。

  11.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出;农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指反映规定对高校毕业生到基层任职的补助支出;农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出;农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金;农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

  12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  13.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  14.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  18.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  [附件]:岳池县普安镇2017年度部门决算公开表.xls
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  1. 四川省广安市岳池县普安镇人民政府2017年度部门决算公开表