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索 引 号: 008770114/2018-00073 主题分类: 财政、其他、其他、财政预算和支出 发布机构: 安监局
发布日期: 2018-08-30 文    号: 关 键 词: 决算编制

四川省岳池县安监局2017年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

    (一)主要职能。

      1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,拟定全县安全生产政策、规划并指导、督促落实。指导、协调安全科学技术推广工作。

      2、依法行使安全生产综合监督管理职责,指导、协调、监督检查乡镇人民政府和县级有关部门的安全生产工作。

      3、依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规及安全生产条件和有关设备、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作,监督检查重大危险源监控和重大安全隐患排查治理工作。。

      4、负责非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒危险化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理。

      5、负责生产作业场所职业卫生监督检查,负责职业卫生安全许可审查工作,组织查处职业卫生和违法违规行为。

      6、负责组织全县安全生产重大活动、安全生产大检查和专项督查。

      7、监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用情况。

      8、组织全县安全生产宣传、教育,指导、监督安全生产培训。

      9、指导、协调全县安全生产检测检验工作。

     10、组织、指导、协调全县安全生产行政执法工作。

 (二)2017年重点工作完成情况。

      今年以来,全县在市安委办的精心指导下,在县委、政府的坚强领导下,认真贯彻落实国务院、省、市安全生产工作决策部署,强化安全责任落实,扎实开展安全隐患排查治理工作,深化安全生产各项工作措施,全县共发生各类安全生产事故2起,死亡2人,事故起数、死亡人数及经济损失较去年有大幅下降,未突破市政府下达的控制指标,未发生较大及以上生产安全事故,全县安全生产形势持续稳定好转

        二、部门概况

        岳池县安全生产监督管理局为一级财政预算单位,单位性质为行政单位,无二级下属部门。

        三、收支决算总体情况

        2017年本年收入合计617.83万元,其中:财政拨款收入617.83万元,占100%。

        2017年本年支出合计617.83万元,其中:基本支出567.83万元,占91.9%;项目支出50万元,占8.1%。四、财政拨款收支决算情况

        2017年度财政拨款收支总决算617.83万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加418.06万元,增长209%。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

      (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

        2017年度一般公共预算财政拨款支出617.83万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加418.06万元,增长209%。(柱状图)

      (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

        2017年一般公共预算财政拨款支出617.83万元,主要用于以下方面: 资源勘探信息等支出574.15万元;住房保障支出10.46万元;社会保障和就业支出24.42万元。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

        2017年一般公共预算财政拨款基本支出368.56万元,其中:
    
        人员经费115.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

        公用经费252.72万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

        七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

      (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

        2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.23万元,完成预算99%其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算;公务接待费支出决算为1.23万元,。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是执行中央八项规定,规范接待支出。

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少2.63万元,下降213.8%,其中:因公出国(境)费支出决未增加;公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.43万元,下降100%;公务接待费支出决算减少0.01万元,下降0.1%。增减变动的主要原因车辆改革后,单位无车辆购置及维护支出。

      (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占**%;公务接待费支出决算1.23万元,占100%。具体情况如下:

        1.因公出国(境)经费      
        
         2017年因公出国(境)费0万元。

        2.公务用车购置及运行维护费

        2017年公务用车购置及运行维护费0万元。公务用车运行维护费支出**万元。主要用于…(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

        3.公务接待费

   2017年公务接待费1.23万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待23批次,154人,共计支出1.23万元。主要用于接待省市安全生产督查检查。

        八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

        2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

        九、其他重要事项的情况说明

      (一)机关运行经费支出情况

        2017年度,机关运行经费支出47.33万元,比2016年减少18.23万元,下降27.8%。

      (二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额205.4万元,其中:政府采购货物支出205.4万元。主要用于安全生产综合平台建设。

         十、名词解释



     1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

        2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

        3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

        4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

        5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

          6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

          7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

          8.教育(类)…(款)…(项):指……。

          9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

          10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

          11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

           ……

           ……

           ……

        (解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2017年政府收支分类科目》)

       12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
       
       13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。



    14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

       15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

       16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

       17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件下载:
  1. 四川省广安市岳池县安全生产监督管理局(本级)