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索 引 号: 008770296/2018-00050 主题分类: 财政、其他、其他、其他、财政预算和支出 发布机构: 东板乡
发布日期: 2018-08-30 文    号: 关 键 词: 决算

岳池县东板乡人民政府2017年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  政府基本职能:

  (一)执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

  (二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

  (三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

  (四)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

  (五)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

  (六)加强乡级财政的监督和管理。

  (七)指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

  (八)制定和组织实施乡村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

  (九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

  (十)承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

  2017年主要工作:

  在县委、县政府的正确领导下,全面贯彻党的十八大精神和习近平总书记系列重要讲话精神,按照年初的工作部署,进一步统一思想,转变工作作风,以稳定与发展为工作出发点,紧扣脱贫攻坚这一主线,着力推进民生实事建设。在全乡广大党员和群众的共同努力下,全乡经济建设运行良好,重点工作有序推进,社会各项事业健康发展。较好地完成了县委、县政府交办的各项工作任务,圆满完成了乡党委政府年初制定的各项目标任务。我乡地方财政一般预算外收入(非税收入部分)达到175万元,全社会固定资产投资全年入库任务3720万元,截至12月,已完成3720万元,完成比率100%。招商引资投资全年任务900万元,已完成投资任务900万元,完成100%。

  (一)持续用力抓好农业农村工作

  一是现代农业提速增效。技术培训全面实施,组织农业技术培训和新型农民培训6期,培训实用技术800多人次,农民工技能培训300人次,新型农民培训100余人,2017年全乡耕地面积6743亩。二是产业化经营稳步推进。截至目前,全乡新引进农业种植业主5户,新增加流转土地300亩。全乡家畜家禽存栏5万头(只),已出栏3万头(只)。

  (二)基础设施建设大力实施

  一年来,全乡总投资1068.5余万元修建农村通村水泥路7条,总里程23.44公里。投资1100余万元完成易地搬迁54人、农村危房改造133户、“五改三建”111户。投资300余万元修建百步梯村、三合寨村、张家湾村、界牌村村级6+1活动室4处、村级卫生室4个、文化院坝4处。配合住建部门对辖区全域范围内45个村开展了房屋安全住房鉴定工作,截至目前,办理规划许可证145户。修建粟家坝村山坪塘4口。

  (三)脱贫攻坚取得实效

  一是落实上级部署,着力推进扶贫工作。为把扶贫政策传达到村(社区)、到农户,我乡通过召开村组干部培训会,村落院坝宣讲会,农民夜校、发放宣传手册、明白纸和电视广播宣传等多种形式,宣传中省市县扶贫开发政策,共发放宣传手册、明白纸3000余份。研究制定了《东板乡精准扶贫工作方案》,明确了扶贫对象、补助方式、补助标准、产业发展规划等,做到了底数清、情况明、措施准。二是增强设施保障,夯实贫困村发展基础。围绕“四好”目标,进一步完善贫困村交通水利基础设施,截止目前累计硬化新建水泥路20余公里,实施易地搬迁1户,危房改造100余户,进行五改三建100余户,保障了贫困村户户有安全住房,人人有安全饮水,社社公路相连,家家便民路入户,块块农田能灌溉。通过“雨露计划”、教育和医疗扶持,切实减轻贫困户家庭负担。三是精心编制扶贫规划,大力推动项目建设。深入分析贫困村、贫困户的致贫原因,结合上级相关部门每年工作部署,准确制定了我乡(脱贫贫困户的帮扶规划。现已发展特色种植业5000亩,培育专业大户、专合组织、家庭农场等新型农业经营主体3个,积极开展贫困户就业技能培训,累计培训300余人次,积极引导贫困户劳力就业、务工。

  (四)社会和民生事业全面进步

  一是民计民生得到保障。以“惠民富民、改善民生”为目标,积极探索新办法,落实新措施,调动一切积极因素,扎实推进民生工程建设。2017年,全乡81项民生工程推进情况较好,建设了社区日间照料中心,城乡新增就业30人,为困难家庭失能老人和80周岁以上老人提供居家养老服务400人。

  二是教育医疗均衡普惠。帮助在校大学生和高校毕业生创业就业1人。青年劳动者技能培训50人。减免家庭经济困难幼儿保教费10人。对义务教育阶段学生全部免除学杂费、免费提供教科书和作业本500名。对家庭经济困难寄宿学生发放生活补助20人。为普通高中家庭经济困难学生发放国家助学金50人。农村义务教育学生营养改善计划500人。

  三是安全生产纵深推进。外出安全宣传12次,发放安全宣传资料2000余份,设置各类安全警示牌50余块,例行道路交通安全检查200余人次,排查车辆320台次,进行安全教育12次。检查烟花爆竹经营户5家。

  四是社会事业协调发展。文体、广电等社会事业蓬勃发展。文化事业日益繁荣,群众文化生活不断丰富,免费开放乡文化站1个。免费放映农村公益电影120场。城乡医保实现应保尽保,新农合参合率达99%以上。

  (五)社会和谐稳定得到保障

  一是开展“法律七进”,提升群众法治意识。组织村(社区)通过典型案例,以案说法,教育引导全社会遵法学法守法用法。着力提高广大党员干部和群众的法制意识,形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法制环境。开展“平安村(社区)”、“文明村(社区)”、“民主法治村(社区)”创建活动,2017年截至目前,我乡共开展了5次街头法治宣传活动,发放宣传资料2000余份。

  二是推进依法行政,提高依法执政能力。完善落实乡党委政府会前学法、法律顾问、重大决策法律咨询、合法性审查制度,聘请律师作为法律顾问,11个村(社区)签订了法律顾问合同,有效提高了党委政府依法决策水平。

  三是深入开展“信访三无”创建活动,严格落实“第一责任人”和“一岗双责”制。制定下放《东板乡信访维稳责任分解图》,挂图作战。2017年全乡共排查各类矛盾纠纷30件,形成调解卷宗50件,乡信访办接待信访人来访20件,处理20件,化解信访积案4件。在全国“两会”、省十一次党代会、十九大期间共排查出各类矛盾纠纷和苗头隐患10件,对重大不稳定因素进行有效稳控,逐案落实化解责任。举全乡之力有效规范了信访秩序。

  (六)廉洁政府建设持续高压

  一是加强领导班子思想政治建设。建立党委会学习制度,现已召开专题学习会12期,深入学习省十一次党代会精神和十九大会议精神,拧紧了思想“总开关”。二是落实从严治党,坚持以法建章立制。建立健全《东板乡职工管理条例》及《东板乡村(社区)干部管理条例》,进一步完善了《东板乡党委政务公开制度》等九项制度,推动党的建设规范化、制度化。三是压实“两个责任”,坚持实行“一案三查”。弛而不息正风肃纪,今年给予提醒谈话3人,党纪处分2人,已形成高压态势和持续震慑。四是组织签订党建目标责任书和村(社区)党建工作考核办法。形成一级抓一级、层层抓落实的良好局面。

  尽管我乡的工作取得了较为显著的成绩,但离上级的高标准和严要求还有一定的差距,主要表现在: 一是重点项目征地拆迁进度有待进一步提速,项目征地和房屋拆迁的任务仍然十分艰巨。二是城乡公共服务资源分布不够均衡,基本公共服务均等化水平较低,群众反映强烈的一些民生热点问题仍有待解决。三是维稳形势仍然严峻。以上这些问题,乡党委、乡政府将认真分析研究,将在2018年的工作中采取有力措施,加以解决,促进全乡各项事业科学发展。

  二、部门概况

  东板乡下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会事业服务中心、社会管理综合治理办公室、村乡规划建设服务中心、财政所、矛盾纠纷大调解协调中心。

  三、收支决算总体情况

  2017年本年收入合计645.2万元,其中:财政拨款收入645.2万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  2017年本年支出合计645.2万元,其中:基本支出595.2万元,占92.25%;项目支出50万元,占7.75%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收支决算情况

  2017年度财政拨款收支总决算645.2万元。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出645.2万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加37.3万元,增长6.13%,主要原因工资、车贴、公益岗位人员、项目增加。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出645.2万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出196.65万元,占30.47%;文化体育与传媒支出22.56万元,占3.49%;社会保障和就业支出69.29万元,占10.74%;医疗卫生支出16.46万元,占2.55%;农林水支出318.40万元,占49.35%;住房保障支出21.82万元,占3.38%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):2017年决算数为3.90万元,完成预算100%;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2017年决算数为184万元,完成预算100%;一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2017年决算数为8.73万元,完成预算100%。

  2.文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项):2017年决算数为22.56万元,完成预算100%。

  3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):2017年决算数为69.29元,完成预算100%;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为36.60元,完成预算100%;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2017年决算数为14.55元,完成预算100%;社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2017年决算数为12.70元,完成预算100%;社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项):2017年决算数为5.44元,完成预算100%。

  4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为16.46万元,完成预算100%。

  5.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2017年决算数为318.4万元,完成预算100%;农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):2017年决算数为12.54万元,完成预算100%;农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2017年决算数为180.3万元,完成预算100%;农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):2017年决算数为50万元,完成预算100%。

  6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为21.82万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2017年一般公共预算财政拨款基本支出645.2万元,其中:

  人员经费302.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费60.35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.23万元,完成预算89.2%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0%;公务接待费支出决算为2.23万元,完成预算89.2%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数减少10.8%,主要原因是公车改革、规范了公务接待、成立伙食团。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2.23万元,具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车购置及运行维护费0万元。

  3.公务接待费

  2017年公务接待费2.23万元。主要原因规范制度,成立了伙食团。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,东板乡机关运行经费支出184.02万元,与2016年决算数减少19.4万元,主要原因是规范了各项制度。

  (二)政府采购情况

  2017,无采购预算,东板乡政府采购实际支出总额为0万元。

  (三)宣传文化中心是事业单位,但207文化体育与传媒支出和208社会保障和就业支出,科目用成了行政运行。

  (四)其他支资本性支出增加主要是办公桌椅、会议桌椅、文件柜、电脑、空调、高拍仪、打印机、音响设备等。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出;一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映党委办公厅(室)及相关机构的支出。

  8.文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费;社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项):指农村五保供养支出。

  10.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出;医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):指反映计划生育服务支出。

  11.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出;农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指反映规定对高校毕业生到基层任职的补助支出;农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出;农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金;农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

  12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  13.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  14.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  18.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  
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  1. 四川省广安市岳池县东板乡人民政府