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索 引 号: 008770704/2018-00315 主题分类: 财政、其他、其他、财政预算和支出 发布机构: 乔家镇
发布日期: 2018-11-22 文    号: 关 键 词: 决算

岳池县乔家镇人民政府关于2016年部门决算编制说明

  岳池县乔家镇人民政府关于2016年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  政府基本职能:

  (一)执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

  (二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

  (三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

  (四)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

  (五)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

  (六)加强镇级财政的监督和管理。

  (七)指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

  (八)制定和组织实施乡村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

  (九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

  (十)承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

  2016年重点工作完成情况

  (一)改善基础设施,关注民生民计

  一是在秀才村2组建成一个标准化公厕,方便广大群众。二是水泥路硬化农村公路8公里;建成泥结石公路10公里;修建便民路4公里,新建和整治山坪塘4口,切实改善了群众出行难、高坡浇灌和生活用水难问题。三是对全镇84户危房户进行了全面改造,广大危房户住上了安全房。四是建成300平方米的日间照料场所,场所功能齐全,设备完善,成为全镇留守老人休闲、娱乐的好去所。五对全镇贫困户中的61户房屋实施了易地搬迁,61户易地搬迁户住上了新建的安全房。

  (二)培育“廉洁土壤”,处事公正廉洁

  一是党员干部进村入户走访群众,收集意见建议,不定期对基层干部进行廉政教育培训,进一步规范党员、干部行为,接受群众监督。二是严格执行党纪法规和中央八项规定,积极构建惩防体系,签定党风廉政建设责任书84份,落实党风廉政建设责任制。三是扎实做好镇村(居)务同步公开,加强对镇村干部的监督考核,强化督促检查,充分发挥群众的监督作用。四是强化案件查办,严肃查处党员干部违反党纪政纪、涉嫌违法的行为。

  二是着力完善治理体系,民主法制建设进一步加强。扎实开展普法教育,深入推进法律、法制乡镇及示范村创建活动,营造良好法制氛围,增强全民法制意识;加强政务公开、财务公开、村务公开以及政府信息公开,依法保障群众知情权、监督权、参与权和表达权。坚持用法治思维和方式化解社会矛盾,积极帮助群众依法维权,认真落实开门接访、包案化解、首问责任等制度,全力化解涉及群众切身利益问题;推进网格化服务管理建设,提升矫正人员、流动人口等特殊人群服务管理水平;认真落实民族宗教政策,依法打击违法犯罪刑事案件,有效维护了社会稳定大局。高度重视人大、政协工作,充分发挥人大代表的参政议政、依法监督以及政协委员的民主监督作用,民主决策、科学决策的氛围显著增强。

  三是坚持依法行政,政府自身建设明显加强。以创先争优、中国梦、群众路线、三严三实、两学一做等活动为载体,持续深化正风肃纪,加大对干部纪律松散、作风漂浮、不作为、乱作为等不良作风整顿力度,政风行风持续改善。全面推进依法行政,建立健全政府工作责任制,坚持会议会前学法等制度,自觉接受人大、政协的法律监督和工作监督,加快转变政府职能,加强政务服务体系和阵地建设,改(扩)建标准化便民服务中心1个。通过抓作风、抓服务、抓质量,切实转变政府职能,强化公仆意识,树立政府为民、便民、利民的良好形象。

  二、部门概况

  乔家镇下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会事业服务中心、社会管理综合治理办公室、村乡规划建设服务中心、财政所、矛盾纠纷大调解协调中心。

  三、收支决算总体情况

  2016年乔家镇本年收入合计917.32万元,其中:财政拨款收入917.32万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  2016年乔家镇本年支出合计917.32万元,其中:基本支出810 .57万元,占88%;项目支出106.75万元,占12%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收支决算情况

  乔家镇2016年度财政拨款收入总决算917.32万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计减少496.3万元,下降35%。减少原因:机构改革,退休人员并到机保局;项目支出减少。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出917.32万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少496.3万元,减少35%。减少原因:退休人员并到机保局、项目支出减少。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2016年一般公共预算财政拨款支出917.32万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出269.96万元,占29.43%;教育支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出15.12万元,占1.65%;社会保障和就业支出95.88万元,占10.45%;医疗卫生支出52. 1万元,占5.68%;住房保障支出29.53 万元,占3.22%;农林水支出454.73万元,占49.57%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务支出(201)人大事务(01)行政运行(01):2016年决算数6.28万元,完成预算100%,决算数与预算持平。

  2. 一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)行政运行(01):2016年决算数为231.01万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  3.一般公共服务支出(201)财政事务(06)其他财政事务支出(99):2016年决算数为5万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。           

  4.一般公共服务支出(201)群众团体事务(29)行政运行(01):2016年决算数为4.84万元,成预算100%,决算数与预算数持平。

  5.一般公共服务支出(201)党委办公厅(室)及相关机构事务(01):2016年决算数为22.83万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  6.文化体育与传媒支出(207)文化(01)行政运行(01):2016年决算数为15.12万元,完成预算100%,,决算数与预算数持平。

  7.社会保障和就业支出(208)人力资源和社会保障管理事务(01)行政运行(01):2016年决算数15.38万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  8.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位养老保险缴费支出(05):2016年决算数55.88万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  9.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支(06):2016年决算数为8.04万元,完成完成预算100%,决算数与预算数持平。

  10. 社会保障和就业支出(208)抚恤(08)死亡抚恤(01):2016年决算数为5.02万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  11. 社会保障和就业支出(208)特困人员供养(21)农村五保供养支出(02):2016年决算数为11.56万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  12. 医疗卫生与计划生育支出(210)医疗保障(05)行政单位医疗(01):2016年决算数为26.12万元,完成100%,决算数与预算数持平。

  13.医疗卫生与计划生育支出(210)计划生育事务(07)计划生育机构(16):2016年决算数为10.42万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  14.医疗卫生与计划生育支出(210)计划生育事务(07)计划生育服务(17):2016年决算数为15.56万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  15.农林水支出(213)农业(01)行政运行(01):2016年决算数为30.53万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  16. 农林水支出(213)农业(01)事业运行(04):2016年决算数为40.64万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  17. 农林水支出(213)农业(01)对高校毕业生到基层任职补助(52):2016年决算数为2.64万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  18.农林水支出(213)农村综合改革(07)对村级一事一议的补助(01):2016年决算数为36.75万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  19.农林水支出(213)农村综合改革(07)对村民委员会和村党支部的补助(05):2016年决算数为279.16万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  20.农林水支出(213)农村综合改革(07)农村综合改革示范试点补助(07):2016年决算数为65万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  21.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):2016年决算数为29.53万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  22 .2016年无政府采购支出.因为2016年政府采购未进行预算。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2016年一般公共预算财政拨款基本支出810.57万元,其中:

  人员经费676.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

  公用经费134.36万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.20万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0%;公务接待费支出决算为4.20万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出,厉行节约,严格执行预算。

  (上述“预算”口径为调整预算数。)

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加2.64万元,增加169.%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算增加2.64万元,同比增加169%。增减变动的主要原因是严格执行预算,厉行节约和尽量减少接待次数和降低接待标准。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算4.20万元,占100%。具体情况如下:

  1. 因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。无开支内容。

  2. 公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费0万元。全年安排公务用车购置0台、公务用车运行维护0台。

  3. 公务接待费

  2016年公务接待费4.20万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待140批次,840人,共计支出4.20万元,其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,机关运行经费支出134.36万元,比2015年减少154.57万元,下降53.5%,主要原因是厉行节约,控制支出,减少支出。  (数据来源财决CS05表)

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。2016年政府采购没进行预算。 (数据来源财决CS06表)

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,我镇无国有资产占有使用情况

  (数据来源财决CS05表)

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,我镇对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理。涉及财政资金106.75万元。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出;一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映党委办公厅(室)及相关机构的支出。

  8.文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费;社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项):指农村五保供养支出。

  10.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出;医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):指反映计划生育服务支出。

  11.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出;农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指反映规定对高校毕业生到基层任职的补助支出;农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出;农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金;农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

  12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  13.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  14.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  18.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:Z01:收入支出决算总表

  Z01_1:收入决算表

  Z01_2:支出决算表

  Z02:财政拨款收入支出决算表

  Z03:一般公共预算财政拨款支出决算表

  Z03_1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  Z03_2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表  Z03_3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  Z03_4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

  Z04:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  Z04_1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

  Z05:国有资本经营预算支出决算表
附件下载:
  1. 2016决算公开