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索 引 号: 567644421/2018-00243 主题分类: 财政、社会保障、其他、其他、财政预算和支出 发布机构: 人力资源和社会保障局
发布日期: 2018-12-18 文    号: 关 键 词: 城乡居民,城乡居民,整体支出

岳池县城乡居民社会养老保险局2017年部门整体支出绩效评价报告

  一、单位概况

  (一)部门概况

  岳池县城乡居民社会养老保险局是隶属于人社局的全额拨款的事业单位。

  (二)主要职能

  宣传贯彻执行城乡居民社会养老保险有关法律、法规和政策,参与制订全县城乡居民社会养老保险发展规划并组织实施;负责承担全县城乡居民社会养老保险经办服务工作;执行城乡居民社会养老保险基金管理制度,保证城乡居民社会养老保险基金的安全和运营效果。

  (三)2017年重点工作完成情况

  2017年12月底,岳池县城乡居民社会养老保险覆盖34.7万人,参保缴费12.75万人,累计征缴养老保险费4549万元,累计发放享受待遇人员养老金17625万元。全年新增扩面13291人,办理跨地区、跨险种转移120人,办理注销手续5858人,暂停养老金123人,追回重复领取、死亡冒领养老金17万元。全年基金运行良好,无一差错。

  (四)人员概况

  2017年调入职工3名,调出职工4名。截止2017年底共有事业人员编制13名,在职在编职工11人。

  二、部门财政资金收支情况

  (一)部门财政资金收入情况

  本年度年初财政预算收入为134.78万元,年度执行中均调增了18353.87万元,原因一是2017年有人员调入和工资调整;二是增加了对城乡居民基本养老保险基金的补助资金18333.47万元。其中:财政拨款收入18488.65万元,占100%。财政拨款收入中有18333.47万元为财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。

  (二)部门财政资金支出情况

  本年度年初财政预算支出为134.78万元,决算支出为18488.65万元。2017年岳池县城乡居民社会养老保险局本年支出合计18488.65万元,其中:基本支出155.18万元,占总支出的0.8%;项目支出18333.47万元,占总支出的99.2%。项目支出18333.47万元为财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。

  三、部门财政支出管理情况

  (一)预算编制情况

  我局2017年年初编制预算收入为134.78万元,年初编制预算支出为134.78万元。预算追加18353.87万元。调整后收入预算为18488.65万元,调整后支出预算为18488.65万元。

  (二)执行管理情况

  1.2017年一般公共预算财政拨款支出18488.65万元,主要用于以下方面:

  基本工资支出34.46万元,津贴补贴支出1.22万元,奖金支出23.3万元,绩效工资支出33.06万元。

  基本养老保险支出10.7万元,职业年金支出4.28万元,其他社会保障缴费支出4.61万元(其中医疗保险3.99万元,残保金0.58万元,工伤保险0.02万元,生育保险0.02万元),

  办公费支出15.08万元,水费支出0.21万元,电费支出2.48万元,邮电费支出0.59万元,差旅费支出11.49万元,工费经费支出1.76万元,其他商品和服务支出0.64万元(广告宣传费等),

  住房公积金支出7.92万元,其他对个人和家庭的补助支出18334.97万元(其中1.5万元是引进高层次人才的安置补助费,18333.47万元是对城乡居民基本养老保险基金的补助资金),办公设备购置支出1.26万元。

  2.“三公”经费支出情况

  (1)公务接待费

  2017年三公经费支出0.04万元,为公务接待费,2016年无公务接待费,2017年公务接待一次,参与接待人数13人,平均每人支出30元。

  (2)因公出国(境)经费

  2017年因公出国(境)费0万元。

  2017年因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  (三)综合管理情况

  2017年政府采购计划具体实施与备案表一致。国有资产纳入资产信息系统管理,对新增固定资产及时入账,并对原有资产进行了及时清理。

  按规定及时在县政府门户网站公开了2018年度预算和2017年度部门决算。

  (四)整体绩效

  2017年,我局按照省级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础库、项目库的报送工作,按要求严格预算执行管理,严格执行节能降耗、“三公经费”预算,将所属单位国有资产纳入管理系统,并开展资产清查工作,及时更新资产管理系统,根据财政部门通知按时公开预算、决算以及绩效信息。

  四、评价结论及建议

  (一)评价结论

  2017年绩效目标全面完成,取得了一定的社会效益。 “三公”经费支出总额控制在预算总额以内。

  (二)存在问题

  内控意识不足,内控制度有待加强。

  (三)改进建议

  立足实际完善内部控制制度,重视对管理人员的定期培训,提高其监管能力,加大监管力度,保障内部控制顺利进行。

  
  岳池县城乡居民社会养老保险局

  2018年12月14日