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索 引 号: 3123123213/2018-00001 主题分类: 财政、其他、其他、财政预算和支出、财政资金使用 发布机构: 史志办
发布日期: 2018-12-18 文    号: 关 键 词: 财政

岳池县地方志办公室2017年部门整体支出绩效报告

   一、单位概况

  岳池县地方志办公室负责组织、指导、督促和检查全县地方志工作,组织、指导全县地方志信息化建设,负责县地情信息库的建设和管理,负责全县地方志专职干部和地方志编纂人员的业务培训等工作。

  (一)主要职能

  1、贯彻执行国家和省有关地方志工作的方针、政策和法规,拟订全县地方志工作规划和编纂方案,制定地方志工作制度。

  2、负责组织、指导、督促和检查全县地方志工作。

  3、组织编纂《岳池县志》、《岳池年鉴》和地方志文献,组织县级地方志资料年报工作。

  4、组织、指导全县地方志书的审查验收。

  5、搜集、整理和保存地方志文献和资料,组织整理旧志,推动地方志理论研究及对外交流。

  6、组织、指导全县地方志信息化建设,负责县地情信息库的建设和管理。

  7、组织地情调查研究和开发利用地方志资源。

  8、负责全县地方志专职干部和地方志编纂人员的业务培训工作。

  9、承担上级交办的其他工作。

  (二)人员概况

  2017年我办行政(参公)编制8人,。2017年末单位实有在编行政(参公)人员6人。

  二、部门财政资金收支情况

  (一)部门财政资金收入情况

  本年度中共岳池县委岳池县人民政府督查办公室收入预算总额为129.97万元,其中:财政拨款收入129.97万元

  (二)部门财政资金支出情况

  安排支出129.97元,其中:基本支出102.67万元,项目支出27.3万元。

  三、部门财政支出管理情况

  (一)预算编制情况

  我办在预算编制中坚持“量入为出,收支平衡,统筹兼顾,保证重点,勤俭节约”的原则,以业务开展的实际需要为前提,严格按照预算编制的有关要求,真实反映并及时、合理编制并报送预决算报告。并按要求批复后二十日内向社会公开了本部门预算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等)

  (二)执行管理情况

  1.本年度一般公共预算财政拨款支出129.97万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出122.02万元,占94%,完成预算100%。社会保障和就业支出7.95万元,占6%,完成预算100%。

  2.“三公”经费支出情况。

  本年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元,完成预算91.2%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车运行维护费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0.4万元,完成预算91.2%。公务接待费支出决算减少主要是严格执行了中央八项规定。

  (三)综合管理情况

  政府采购计划具体实施与备案表一致。国有资产纳入资产信息系统管理,对新增固定资产及时入账,对2017年度资产清查中损毁资产开展了资产处置、残值回收和资产信息系统上报资产处置报废申请工作并审核通过。

  根据相关法律法规,结合单位工作职能修订了《岳池县地方志办公室内部控制制度》。

  按规定及时在县政府门户网站公开了2017年度预算和2017年度部门决算。

  (四)整体绩效

  2017年,基于预算的有效执行,我办对各项专项资金严格按照相关规定用于项目绩效工作的开展,扎实开展了业务培训,切实推动绩效工作的深入开展,确保这项工作思想认识到位,职工理解认同,工作落到实处。全体干部职工切实转变工作作风,办事更积极,态度更热情,服务对象满意率不断提升。

  四、评价结论及建议

  (一)评价结论。我部自评2017年部门预算支出绩效综合自评得分为95分。

  (二)存在问题

  1、绩效信息公开工作还需进一步完善;

  2、对专项经费预算不细致。

  (三)改进建议

  1.创新工作方式,加强单位财务管理工作,促进财务管理规范,提高财务管理水平;

  2.进一步完善绩效考核指标,促进绩效信息公开工作更加规范。

                                                                                                                             岳池县地方志办公室

                                                                                                                                2018年11月13日